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一、各子分公司及其所属（管）单位注册工作
（一）注册工作要求
1、各子分公司首先应在“焦煤易购”注册主账户。对于已经完成账户注册工作的，不需再次注册，可同步登录“焦煤易购”网上超市发起采购。
2、所属机关处（部）室、直属单位的办公用品的采购行为，由于各子分公司采购模式不同，是否独立进行办公用品的采购操作，由各子分公司自行确定。对于所属机关处（部）室、直属单位具有独立进行办公用品的采购操作的，可在主账户下分别建立对应的处（部）室子账号。
3、各子分公司所属（管）单位由于已经在“焦煤易购”完成采购单位的注册，不需再次注册。
（二）主账户注册流程
各子分公司应指定专门部门负责此项工作，注册时凭公司营业执照、开户许可证的复印件（加盖公章）及授权委托书，在“焦煤易购”办理子分公司主账号的注册手续。
（三）子账号建立流程
对于各子分公司需要建立所属机关处（部）室、直属单位账号的，应指定专门部门，统一汇总各处（部）室负责人签字、处（部）室公章后，在“焦煤易购”统一办理相关手续。
二、集团公司本部机关部室、直属单位注册工作
集团公司本部机关部室、直属单位由于已经在“焦煤易购”完成注册工作，不需再次注册。
三、在线采购操作流程
各子分公司及其所属（管）单位、以及集团公司本部机关部室、直属单位（以下简称“采购单位”）凭账号、密码登陆“焦煤易购”后，进入网上超市，选定办公用品并提交订单。
四、结算方式
（一）一单一付
1、采购单位负责办公用品采购的人员（以下简称“采购人员”）登陆“焦煤易购”主账户，在网上超市提交订单后，采购单位负责办公用品财务结算的人员（以下简称“财务人员”）登录“财务共享平台”或“焦煤易购”支付平台，发起支付指令，指令传送至山焦财务公司“资金管理系统”，完成支付后，订单生效。
（注：通过“焦煤易购”支付平台完成支付的采购单位，需到山焦电商办理“焦煤易购”支付平台登录UKey。）
2、“焦煤易购”进入发货流程，待采购单位收货后系统自动完成验收确认（派送签收即代表验收成功）。
3、山焦电商在次月5日通过“焦煤易购”网上超市系统向采购单位主账号发起对账请求，采购人员在十个工作日内登录“焦煤易购”主账号，核对采购订单并点击确认，完成对上月度所有采购订单的对账。
4、对账结束后，山焦电商根据对账信息开具增值税专用发票。
（二）月结月付
1、采购人员登陆“焦煤易购”主账户，提交订单后，即代表向“焦煤易购”发出订单生效指令，无需支付。“焦煤易购”进入发货流程，待采购单位收货后系统自动完成验收确认（派送签收即代表验收成功）。
2、山焦电商在次月5日通过“焦煤易购”网上超市系统向采购单位主账号发起对账请求，采购人员在十个工作日内登录“焦煤易购”主账号，核对采购订单并点击确认，完成对上月度所有采购订单的对账。
3、对账结束后，山焦电商根据对账信息开具增值税专用发票，采购单位在十个工作日内完成挂账、支付（通过“财务共享平台”或“焦煤易购”支付平台完成）。但是，采购单位需向山焦电商缴纳一定保证金，作为月结支付的保障，避免山焦电商大规模垫资情况发生。保证金的额度为本单位单月办公用品采购预算，由采购单位和山焦电商自行协商。
（三）采购单位依据上述2种结算方式，自行选择“一单一付”或“月结月付”；也可随时变更结算方式，但变更后结算方式自下一个结算周期起生效。
（四）采购单位和山焦电商签订支付协议，协议主要约定采购方式、支付、对账、开票、保证金等事宜。
（五）在月结月付中，采购单位应健全完善办公用品审批环节，采购人员在“焦煤易购”主账户提交订单，即代表向“焦煤易购”发出订单生效指令。对于发生办公用品采购预算超支、购买办公用品不符合要求等情形的，由采购单位人员自行承担后果、追究责任。
五、退换货
商品若无质量问题，“焦煤易购”网上超市不支持无理由退换货；如商品存在质量问题，请与“焦煤易购”售后专线联系，由山焦电商提供。
